网络中心制度

一、总则

为规范网络中心的采购行为，加强资产管理，提高资金使用效益，根据《呼伦贝尔学院采购内部控制管理制度（试行）》（呼院字〔2022〕46号），结合网络中心实际情况，特制定本制度。

二、采购管理

（一）采购原则

1. 公开透明：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的透明性。

2. 规范操作：严格按照学校采购制度和流程进行采购，确保采购活动合法合规。

3. 效益优先：在满足需求的前提下，注重采购成本控制，提高资金使用效益。

（二）采购流程

1. 采购申请：

o 使用部门根据需求填写《采购需求确认表》，详细说明采购项目名称、品牌及型号、数量、预算单价、技术参数要求等信息。

o 使用部门领导签字确认后，将《采购需求确认表》提交网络中心资产管理员。

o 资产管理员审核后，填写《呼伦贝尔学院采购项目审批表》，先由财务审核，确定资金出处，并上报国资招标采购科，由国有资产处统一进行采购。

2. 采购审批：

o 合同金额不超过一万元得采购项目，由网络中心主任对采购申请进行审批，审批通过后报国有资产管理处备案。

o 合同金额超过一万元的采购项目和国家有集中采购规定的项目，由国有资产管理处统一进行采购，网络中心配合完成相关工作。

3. 采购执行：

o 合同金额在一万元以内的采购项目，由网络中心自行组织采购，必要时邀请学校相关部门参与监督。

o 合同金额超过一万元的采购项目，由国有资产管理处统一组织采购，网络中心负责提供技术参数、协助招标文件编制、参与评标等工作。

4. 采购验收：

o 采购完成后，由网络中心组织验收，验收合格后填写《项目总验收单》，并报国有资产管理处备案。

o 合同金额超过一万元的采购项目，验收时需邀请国有资产管理处相关人员参与，确保验收过程规范、透明。

5. 国资系统录入：

o 所有采购项目（按国有资产管理处制度）均需由网络中心资产管理员在采购申请获批后及时录入国资系统，确保采购信息完整、准确。

o 资产管理员负责跟踪采购进度，并在国资系统中更新采购状态，直至采购完成。

（三）采购方式

1. 集中采购：对于大宗物品或设备，采用集中采购方式，通过招标或询价确定供应商。

2. 分散采购：对于小额、零星采购（合同金额在一万元以内），可采用分散采购方式，但需严格控制采购金额和频次。

3. 特殊采购：对于紧急或特殊需求的采购项目，需提前向国有资产管理处申请，经批准后可采用单一来源采购或竞争性谈判等方式。

（四）档案管理

1. 采购档案：采购活动的所有文件和资料应妥善保存，包括《采购需求确认表》《采购项目审批表》、审批文件、合同、验收单等。

2. 资产档案：资产的购置、使用、维修、报废等记录应完整归档，确保资产信息可追溯。

三、资产管理

（一）资产登记与管理

1. 资产登记：网络中心所有资产（包括固定资产和低值易耗品）均需在国有资产管理处进行登记，详细记录资产的名称、规格、数量、价值、购置日期、使用责任人等信息。

2. 资产分类：资产按类型、使用状态进行分类管理，确保资产信息清晰、准确。

3. 资产清查：每年进行一次资产清查盘点，核对资产账目与实物，确保账实相符。

4. 国资系统录入：资产管理员负责在国资系统中录入资产信息，确保资产登记的及时性和准确性，由部门资产管理领导进行审批。资产信息变更（如调拨、报废等）需同步更新国资系统。

（二）资产使用与维护

1. 资产使用：资产使用部门需指定专人负责资产的日常管理和维护，确保资产的合理使用和安全。

2. 维修保养：对于需要维修的资产，使用部门应及时提出申请，由网络中心统一安排维修。

（三）资产处置

1. 资产报废：资产报废需经技术鉴定，填写《固定资产报废申请表》，经网络中心主任审核后报国有资产管理处审批。资产报废信息由资产管理员在国资系统中进行更新。

2. 资产调拨：资产在部门间调拨需填写《固定资产调拨单》，经双方部门负责人签字确认后，报国有资产管理处备案。资产调拨信息由资产管理员在国资系统中进行更新。

四、内部控制

（一）不相容职务分离

1. 职责分工：采购申请、审批、执行、验收等环节应明确分工，确保不相容职务分离。

2. 监督机制：建立内部监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时整改。

（二）监督检查

1. 内部监督：网络中心建立健全内部财务监督机制，定期自查自纠，发现问题及时整改。

2. 学校监督：学校财务处、审计处定期对网络中心财务收支情况进行监督检查，对违规行为严肃处理。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由网络中心负责解释。

2. 本制度如与上级部门或学校相关规定不一致的，以上级部门或学校规定为准。